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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3619 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 conserto de pneus 12x16.5 - conserto de pneus 12x16.5 79,20 792,00
1.00 conserto de pneus 275/80R22.5 - conserto de pneus 275/80R22.5 79,20 79,20
2.00 conserto de pneus 195/65R15 - conserto de pneus 195/65R15 33,00 66,00
3.00 conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13 32,00 96,00
1.00 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 73,67 73,67
2.00 conserto de pneus 205/75R16 - conserto de pneus 205/75R16 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 conserto de pneus 12x16.5 - conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 - conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 195/65R15 - conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 205/75R16 - conserto de pneus 205/75R16 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS. 1.186,87
20/03/2024 LIQ NOTA 86 1.186,87
22/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 1.186,87
TOTAL 1.186,87 1.186,87 1.186,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.