| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C/ 1ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C/ 1ML PARA PACIENTES DO CAPS DO MUNICÍPIO. | 7,21 | 1.081,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C/ 1ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE 150 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C/ 1ML PARA PACIENTES DO CAPS DO MUNICÍPIO. | 1.081,50 | ||
| 25/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.081,50 | ||
| 01/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 1.081,50 | ||
| TOTAL | 1.081,50 | 1.081,50 | 1.081,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
