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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3625	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	171,77	2.748,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	2.748,32
28/03/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.748,32
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			2.533,95
09/04/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3625/2024			82,45
09/04/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3625/2024			131,92
TOTAL		2.748,32	2.748,32	2.748,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/04/2024	82,45		Lançada
IRRF - LIVRE	09/04/2024	131,92		Lançada
TOTAL		214,37