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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3634	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	82 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bacia de alumínio 20 cm - Bacia de alumínio 20 cm	20,64	20,64
1.00	Bacia de alumínio 30 cm - Bacia de alumínio 30 cm	21,99	21,99
1.00	Bacia de alumínio 40 cm - Bacia de alumínio 40 cm	34,90	34,90
1.00	Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras.	199,90	199,90
24.00	Pratos rasos, porcelana - Pratos rasos, porcelana Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	9,00	216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	Bacia de alumínio 20 cm - Bacia de alumínio 20 cm Bacia de alumínio 30 cm - Bacia de alumínio 30 cm Bacia de alumínio 40 cm - Bacia de alumínio 40 cm Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. Pratos rasos, porcelana - Pratos rasos, porcelana Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	493,43
22/10/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		493,43
25/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457			493,43
TOTAL		493,43	493,43	493,43
SALDO A PAGAR				0,00