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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3642 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: UNIMED/2024
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO 34,27 34,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO 34,27
21/03/2024 EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO 34,27
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2024 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 32,54
11/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3642/2024 1,73
TOTAL 34,27 34,27 34,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/04/2024 1,73 Lançada
TOTAL   1,73