MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS A PORTO NO DECORRER DOS DIAS 22 A 26/01/2024,PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NO IGAM E DPM, SOBRE A LEI Nº 14.133 DE 2021, CFE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.
0,00
1.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
2,5 DIÁRIAS A PORTO NO DECORRER DOS DIAS 22 A 26/01/2024,PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NO IGAM E DPM, SOBRE A LEI Nº 14.133 DE 2021, CFE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.
1.355,00
18/01/2024
2,5 DIÁRIAS A PORTO NO DECORRER DOS DIAS 22 A 26/01/2024,PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NO IGAM E DPM, SOBRE A LEI Nº 14.133 DE 2021, CFE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.
1.355,00
18/01/2024
EMPENHADO A MAIOR
-20,00
18/01/2024
EMPENHADO A MAIOR
-20,00
19/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 368/2024
CARINA DA SILVEIRA - 94048
1.335,00
TOTAL
1.335,00
1.335,00
1.335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.