Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3686 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CLONIDINA 0,150MG C/ 30 CAPSULAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CLONIDIBA 0,150MG -180 COMPRIMIDOS - PACIENTE MAICON ISMAEL DOS SANTOS, CPF 051.916.520-96 |
9,83 |
58,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
CLONIDINA 0,150MG C/ 30 CAPSULAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CLONIDIBA 0,150MG -180 COMPRIMIDOS - PACIENTE MAICON ISMAEL DOS SANTOS, CPF 051.916.520-96 |
58,98 |
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| 19/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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58,98 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 |
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58,27 |
| 25/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3686/2024 |
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0,71 |
| TOTAL |
58,98 |
58,98 |
58,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/04/2024 |
0,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,71 |
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