| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CLONIDINA 0,150MG C/ 30 CAPSULAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CLONIDIBA 0,150MG -180 COMPRIMIDOS - PACIENTE MAICON ISMAEL DOS SANTOS, CPF 051.916.520-96 | 9,83 | 58,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | CLONIDINA 0,150MG C/ 30 CAPSULAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CLONIDIBA 0,150MG -180 COMPRIMIDOS - PACIENTE MAICON ISMAEL DOS SANTOS, CPF 051.916.520-96 | 58,98 | ||
| 19/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 58,98 | ||
| 25/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 58,27 | ||
| 25/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3686/2024 | 0,71 | ||
| TOTAL | 58,98 | 58,98 | 58,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/04/2024 | 0,71 | Lançada | |
| TOTAL | 0,71 |
