Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 149.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto
Finalidade: RECARGA DE TONER |
68,00 |
10.132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto
Finalidade: RECARGA DE TONER |
10.132,00 |
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| 28/03/2024 |
LIQ EMPENHO |
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10.132,00 |
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| 28/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-10.132,00 |
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| 28/03/2024 |
CANCELADO QUANTIDADE DE ITENS EQUIVOCADOS. |
-10.132,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
