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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3701 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 0,00 1.088,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 1.088,68
22/03/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 1.088,68
26/03/2024 Pagamento de Empenho 3701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650 1.088,68
TOTAL 1.088,68 1.088,68 1.088,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.