| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: MOBI LIKE JBT3E13: CONFORME PREÇOS DO CONTRATO Nº89/2023 | 5,35 | 214,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: MOBI LIKE JBT3E13: CONFORME PREÇOS DO CONTRATO Nº89/2023 | 214,05 | ||
| 18/01/2024 | LIQ NOTA 001.260 | 214,05 | ||
| 07/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 214,05 | ||
| TOTAL | 214,05 | 214,05 | 214,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
