Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 820.05 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: OBRAS - CARGO1722 ISU7138, CARGO C815 IQJ0682, CARREGADEIRA CASE W20B, DUCATO IMJ2E66 |
5,32 |
4.362,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: OBRAS - CARGO1722 ISU7138, CARGO C815 IQJ0682, CARREGADEIRA CASE W20B, DUCATO IMJ2E66 |
4.362,66 |
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| 18/01/2024 |
LIQ NOTA 001.252 |
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4.362,66 |
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| 26/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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4.362,66 |
| TOTAL |
4.362,66 |
4.362,66 |
4.362,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
