Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
0,00 |
288,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
288,51 |
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22/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 |
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288,51 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 02 |
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288,51 |
TOTAL |
288,51 |
288,51 |
288,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.