| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3797 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 0,00 | 1.667,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 1.667,25 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 | 1.667,25 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 3797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 | 1.667,25 | ||
| TOTAL | 1.667,25 | 1.667,25 | 1.667,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
