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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3849	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	0,00	8.374,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	8.374,42
22/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024		8.374,42
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			209,36
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			319,37
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			810,04
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			898,19
26/03/2024	Pagamento de Empenho 3849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650			6.137,46
TOTAL		8.374,42	8.374,42	8.374,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	22/03/2024	209,36		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/03/2024	319,37		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	22/03/2024	810,04		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/03/2024	898,19		Lançada
TOTAL		2.236,96