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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3871 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.05.00.00.00 - INCORPORAÇÕES
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 0,00 670,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 670,18
22/03/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 670,18
26/03/2024 Pagamento de Empenho 3871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 670,18
TOTAL 670,18 670,18 670,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.