Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.05.00.00.00 - INCORPORAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
0,00 |
670,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
670,18 |
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22/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 |
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670,18 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 |
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670,18 |
TOTAL |
670,18 |
670,18 |
670,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.