| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 0,00 | 12.187,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 12.187,72 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 | 12.187,72 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 3883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 629 | 12.187,72 | ||
| TOTAL | 12.187,72 | 12.187,72 | 12.187,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
