Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3897 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
0,00 |
51.159,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
51.159,71 |
|
|
| 22/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 |
|
51.159,71 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3897/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33 |
|
|
51.159,71 |
| TOTAL |
51.159,71 |
51.159,71 |
51.159,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
