Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
0,00 |
17.077,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
17.077,04 |
|
|
22/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 |
|
17.077,04 |
|
05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3900/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102 |
|
|
17.077,04 |
TOTAL |
17.077,04 |
17.077,04 |
17.077,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.