| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 394 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Barra de chocolate ao leite 90 g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. - Barra de chocolate ao leite 90 g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. | 4,85 | 2.425,00 |
| 50.00 | Confeitos coloridos de chocolate ao leite em embalagem de tubo. Contendo 12 unidades de 30g. Peso 360g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 45,90 | 2.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Barra de chocolate ao leite 90 g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. - Barra de chocolate ao leite 90 g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Confeitos coloridos de chocolate ao leite em embalagem de tubo. Contendo 12 unidades de 30g. Peso 360g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 4.720,00 | ||
| 01/04/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.720,00 | ||
| 11/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2024 D TROMBETA EPP - 83901 | 4.720,00 | ||
| TOTAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
