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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3952	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	0,00	12.127,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	12.127,18
22/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024		12.127,18
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			32,00
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			273,73
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.227,85
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.331,25
26/03/2024	Pagamento de Empenho 3952/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 629			9.262,35
TOTAL		12.127,18	12.127,18	12.127,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	22/03/2024	32,00		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/03/2024	273,73		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	22/03/2024	1.227,85		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/03/2024	1.331,25		Lançada
TOTAL		2.864,83