| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EP |
| Número do empenho: | 399 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | PAPEL FOTOGRÁFICOHIGT GLOSSY A-4 180G PACOTE C/ 50 FOLHAS Finalidade: UPA | 12,74 | 2.038,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PAPEL FOTOGRÁFICOHIGT GLOSSY A-4 180G PACOTE C/ 50 FOLHAS Finalidade: UPA | 2.038,40 | ||
| 30/01/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 2.038,40 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2024 EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 110366 | 2.038,40 | ||
| TOTAL | 2.038,40 | 2.038,40 | 2.038,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
