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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	402	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra - TROCA DE OLEO	44,00	44,00
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - VISTORIA VEICULAR Finalidade: VOYAGE 1.6 L MB5 RDT2J52 - LOCADO	32,21	32,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Serviços de Mão de obra - TROCA DE OLEO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - VISTORIA VEICULAR Finalidade: VOYAGE 1.6 L MB5 RDT2J52 - LOCADO	76,20
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		76,20
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			76,20
TOTAL		76,20	76,20	76,20
SALDO A PAGAR				0,00