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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 0,00 3.349,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 3.349,80
22/03/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 3.349,80
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 32,00
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 39,44
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 67,00
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 167,49
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS 300,79
26/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2024 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.743,08
TOTAL 3.349,80 3.349,80 3.349,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 22/03/2024 32,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 22/03/2024 39,44 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 22/03/2024 67,00 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 22/03/2024 167,49 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 22/03/2024 300,79 Lançada
TOTAL   606,72