| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CAVERJECT 20MCG (ALPROSTADIL) |
150,00 |
4.500,00 |
| 12.00 |
ARISTAB 1MG/ML - 150 ML SUSP ORAL |
135,18 |
1.622,16 |
| 300.00 |
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG |
0,04 |
11,07 |
| 4.00 |
BRIMONIDINA TARTARATO 2MG/ML, 5ML COLÍRIO |
4,03 |
16,11 |
| 1000.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG |
0,17 |
164,50 |
| 300.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG LIBERAÇÃO CONTROLADA |
1,21 |
363,00 |
| 600.00 |
CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA |
2,56 |
1.536,00 |
| 60.00 |
CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG |
0,08 |
4,77 |
| 500.00 |
CLOBAZAM 20MG |
0,97 |
485,00 |
| 400.00 |
CLOBAZAM 10MG |
0,52 |
208,00 |
| 200.00 |
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL GTS 20ML |
2,06 |
411,90 |
| 960.00 |
CLONIDINA CLORIDRATO 0,150MG |
0,30 |
284,16 |
| 200.00 |
CLORPROMAZINA 100MG |
0,29 |
58,22 |
| 600.00 |
CLORPROMAZINA 25MG |
0,27 |
161,40 |
| 3.00 |
FLUOXETINA 20MG/MLDAFORIN GOTAS |
21,00 |
63,00 |
| 360.00 |
DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG |
2,06 |
741,60 |
| 4.00 |
DORZOLAMIDA 2% SOL OFTÁLMICA 5ML |
14,38 |
57,52 |
| 210.00 |
DULOXETINA 60MG |
2,29 |
480,80 |
| 50.00 |
ENSURE 400G - BAUNILHA |
88,00 |
4.400,00 |
| 1000.00 |
FENOBARBITAL 50MG GARDENAL |
0,37 |
368,00 |
| 50.00 |
LEITE EM PÓ NINHO 380G INTEGRAL - LEITE EM PÓ NINHO 380G INTEGRAL |
24,07 |
1.203,50 |
| 600.00 |
LEVETIRACETAM 750MG |
2,20 |
1.322,10 |
| 100.00 |
LIDOCAÍNA 2% GEL SEM VASOCONSTRITOR |
3,35 |
334,90 |
| 179.98 |
METOPROLOL TARTARATO 100MG |
0,25 |
44,69 |
| 2.00 |
MOMETASONA, FUROATO 0,05% SPRAY NASAL 60 DOSES |
21,03 |
42,07 |
| 180.00 |
NITRENDIPINO 10MG |
0,73 |
131,20 |
| 840.00 |
NITROFURANTOÍNA 100MG |
0,27 |
223,44 |
| 24.00 |
NOVALGINA 50MG/ML - 100 ML |
45,25 |
1.086,08 |
| 400.00 |
OLANZAPINA 10MG |
0,35 |
140,00 |
| 400.00 |
OLANZAPINA 5MG |
0,20 |
80,00 |
| 36.00 |
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A e E 200ml |
4,00 |
144,00 |
| 80.00 |
ÓLEO MINERAL 100ML |
2,85 |
228,00 |
| 180.00 |
OXCARBAZEPINA 600MG |
1,00 |
180,00 |
| 420.00 |
OXCARBAZEPINA 300MG |
0,71 |
299,04 |
| 960.00 |
OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG |
0,75 |
720,00 |
| 251.99 |
PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG |
0,14 |
36,16 |
| 359.97 |
PARACETAMOL + CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO |
0,15 |
52,16 |
| 84.00 |
PREGABALINA 75MG |
0,21 |
17,22 |
| 90.00 |
PROPANOLOL 80MG |
0,68 |
61,55 |
| 500.00 |
QUETIAPINA FUMARATO 100MG |
0,28 |
139,00 |
| 40.00 |
RISPERIDONA 1MG |
0,85 |
34,00 |
| 6.00 |
TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML |
2,64 |
15,84 |
| 720.00 |
TOPIRAMATO 25MG |
0,15 |
109,80 |
| 720.01 |
TOPIRAMATO 100MG |
0,27 |
191,81 |
| 2000.00 |
ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO 500MG |
0,49 |
988,00 |
| 150.00 |
VARFINA SÓDICA 5MG MAREVAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM |
0,15 |
22,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
CAVERJECT 20MCG (ALPROSTADIL) ARISTAB 1MG/ML - 150 ML SUSP ORAL AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG BRIMONIDINA TARTARATO 2MG/ML, 5ML COLÍRIO CARBAMAZEPINA 200MG CARBAMAZEPINA 200MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG CLOBAZAM 20MG CLOBAZAM 10MG CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL GTS 20ML CLONIDINA CLORIDRATO 0,150MG CLORPROMAZINA 100MG CLORPROMAZINA 25MG FLUOXETINA 20MG/MLDAFORIN GOTAS DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG DORZOLAMIDA 2% SOL OFTÁLMICA 5ML DULOXETINA 60MG ENSURE 400G - BAUNILHA FENOBARBITAL 50MG GARDENAL LEITE EM PÓ NINHO 380G INTEGRAL - LEITE EM PÓ NINHO 380G INTEGRAL LEVETIRACETAM 750MG LIDOCAÍNA 2% GEL SEM VASOCONSTRITOR METOPROLOL TARTARATO 100MG MOMETASONA, FUROATO 0,05% SPRAY NASAL 60 DOSES NITRENDIPINO 10MG NITROFURANTOÍNA 100MG NOVALGINA 50MG/ML - 100 ML OLANZAPINA 10MG OLANZAPINA 5MG ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A e E 200ml ÓLEO MINERAL 100ML OXCARBAZEPINA 600MG OXCARBAZEPINA 300MG OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG PARACETAMOL + CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO PREGABALINA 75MG PROPANOLOL 80MG QUETIAPINA FUMARATO 100MG RISPERIDONA 1MG TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML TOPIRAMATO 25MG TOPIRAMATO 100MG ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO 500MG VARFINA SÓDICA 5MG MAREVAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM |
23.784,27 |
|
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
452,83 |
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.203,50 |
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
164,50 |
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
16,11 |
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
139,00 |
|
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.966,75 |
|
| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
6.942,69 |
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.010,50 |
|
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.094,92 |
|
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
819,87 |
|
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
720,00 |
|
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
741,60 |
|
| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
4.386,89 |
| 29/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
34,00 |
|
| 29/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.086,08 |
|
| 30/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
213,78 |
|
| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
|
|
1.120,08 |
| 06/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
161,40 |
|
| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. MAIO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
375,18 |
| 13/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. MAIO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
4.500,00 |
| 20/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.899,00 |
|
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. MAIO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
1.899,00 |
| 31/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
372,00 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
372,00 |
| 12/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
73,36 |
|
| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
73,36 |
| 28/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.622,16 |
|
| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
1.622,16 |
| 17/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
109,80 |
|
| 22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. JULHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
109,80 |
| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
576,00 |
|
| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
485,00 |
|
| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. AGOSTO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
1.061,00 |
| 23/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.322,10 |
|
| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
1.322,10 |
| 12/11/2024 |
CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
23.784,26 |
23.784,26 |
23.784,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
