Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
CARBONATO DE LÍTIO CR 450MG GLICAZIDA 60MG LIBERAÇÃO PROLONGADA MEIA CALÇA JENDALL (MÉD) 18-1 mmHG - G SEM PONTEIRA METOPROLOL SUCCINATO 100MG OPTIVE UD (LUB OFTÁLMICO) 30 FLACONETES - 4ML PROTETOR SOLAR FP70 200ML (LOREAL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM. |
3.209,71 |
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| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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796,80 |
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| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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796,80 |
| 23/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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100,00 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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100,00 |
| 30/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.587,41 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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|
1.587,41 |
| 13/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
121,00 |
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| 16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. MAIO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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121,00 |
| 31/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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304,50 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2024 - REF. JULHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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304,50 |
| 12/11/2024 |
CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA |
-300,00 |
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| TOTAL |
2.909,71 |
2.909,71 |
2.909,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
