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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO VICTOR GOBBI CASSOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR SEBRAE E AGENDA COM O VICE PREFEITO NO PALÁCIO PIRATINI 1.572,50 1.572,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR SEBRAE E AGENDA COM O VICE PREFEITO NO PALÁCIO PIRATINI 1.572,50
25/03/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR SEBRAE E AGENDA COM O VICE PREFEITO NO PALÁCIO PIRATINI 1.572,50
26/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2024 JOÃO VICTOR GOBBI CASSOL - 112575 1.572,50
TOTAL 1.572,50 1.572,50 1.572,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.