Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de logística na saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviço domiciliário, aos Munícipes de Frederico Westphalen e familiares, que necessitarem atendimento médico na cidade de Passo Fundo, dentre os seguintes serviços: - Dispor de local adequado para acomodar, hospedar, inclusive com pernoite, o paciente e/ou familiar e/ou acompanhante, de forma gratuita, durante sete dias da semana e vinte e quatro horas por dia, ou o tempo que for necessário, próximo aos hospitais na cidade de Passo Fundo; - Suporte e apoio técnico para gestão em saúde, junto a Secretaria Municipal; - Fazer a retirada de exames, laudos, receitas, requisições médicas, encaminhamento e documentos pertinentes, dos pacientes, em todas as unidades médicas de atendimento na cidade de Passo Fundo; - Fazer o agendamento de exames, consultas e internações dos pacientes, em todas as unidades médicas de atendimento na cidade de Passo Fundo; - Fazer a retirada de produtos/ aparelhos pertinentes a saúde, tais como, óculos, aparelhos auditivos, órteses e equipamentos médicos e odontológicos de pequeno porte; - Fazer orçamentos de cirurgias e procedimentos especializados, com prévia autorização do responsável da Secretaria Municipal de Saúde do contratante quando necessário; - Prestar serviço de suporte a familiares em caso de óbito na cidade de Passo Fundo e demais serviços correlatos; - Realizar serviço de organização de malote, bem como, distribuição e recolhimento, em todas as unidades médicas de atendimento na cidade de Passo Fundo; - Realizar os serviços descritos neste objeto diariamente ou ainda, sempre que necessário com prévia autorização; - Arcar com todas as despesas oriundas dessa prestação de serviços. Os serviços previstos neste objeto, visam o atendimento de todos os Munícipes de Frederico Westephalen, os quais, deverão ter a autorização ou encaminhamento expedido pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde deste |
50.755,60 |
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| 26/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.000,38 |
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| 28/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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4.850,00 |
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| 28/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.850,00 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF.FEV/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.617,20 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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232,80 |
| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. FEV/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.617,20 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
|
|
232,80 |
| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF.MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.640,36 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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360,02 |
| 24/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.075,56 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. ABRIL/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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5.075,56 |
| 24/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
5.075,56 |
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| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. MAIO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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5.075,56 |
| 01/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.075,56 |
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| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. JUNHO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.831,93 |
| 08/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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243,63 |
| 31/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.075,56 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. JULHO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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4.831,93 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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243,63 |
| 05/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.075,56 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. AGOSTO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.831,93 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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243,63 |
| 26/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.075,56 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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5.075,56 |
| 14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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4.715,10 |
| 14/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4142/2024 |
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360,46 |
| 14/10/2024 |
AJUSTES DE RETENÇÃO |
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-5.075,56 |
| 24/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
5.075,56 |
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| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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5.075,56 |
| TOTAL |
50.755,60 |
50.229,30 |
50.229,30 |
| SALDO A PAGAR |
526,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
