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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4158	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIAS ESTADUAIS E PREMIAÇÃO PREFEITO EMPREENDEDOR PELO SEBRAE	2.095,00	2.095,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIAS ESTADUAIS E PREMIAÇÃO PREFEITO EMPREENDEDOR PELO SEBRAE	2.095,00
26/03/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIAS ESTADUAIS E PREMIAÇÃO PREFEITO EMPREENDEDOR PELO SEBRAE		2.095,00
27/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2024 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655			2.095,00
TOTAL		2.095,00	2.095,00	2.095,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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