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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4170 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad 27.435,21 27.435,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad 27.435,21
28/03/2024 PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA 27.435,21
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2024 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 26.528,06
05/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4170/2024 907,15
TOTAL 27.435,21 27.435,21 27.435,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/04/2024 907,15 Lançada
TOTAL   907,15