Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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80.00 | Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. | 3,90 | 312,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2024 | Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. | 312,00 | ||
24/05/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 312,00 | ||
29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 312,00 | ||
TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |