| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO GABRIEL MUCKE CANDATEN |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FÉRIAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO INTERNO N.º 003/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.216,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | REFERENTE FÉRIAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO CFE MEMORANDO INTERNO N.º 003/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 3.216,45 | ||
| 26/03/2024 | LIQUIDADO POR HERMES ZANATTA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 3.216,45 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2024 JOAO GABRIEL MUCKE CANDATEN - 108941 | 3.216,45 | ||
| TOTAL | 3.216,45 | 3.216,45 | 3.216,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
