Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
421 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
ORTESES,PROTESES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CREDENCIAMENTO de empresa para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias |
13.440,00 |
13.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
CREDENCIAMENTO de empresa para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias |
13.440,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO OFICIO Nº 097/2024, ANDRIZE PONCIO DE AGUIAR SECRETÁRIA DA SAÚDE |
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13.440,00 |
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| 29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA - 98347 |
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13.148,35 |
| 29/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 421/2024 |
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291,65 |
| TOTAL |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
29/02/2024 |
291,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
291,65 |
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