Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CRVL DIGITAL E PLACAS
Finalidade: SAUDE - SPIN PLACAS JCG4F06 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, CRVL DIGITAL E PLACAS
Finalidade: SAUDE - SPIN PLACAS JCG4F06 |
300,00 |
|
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| 29/01/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
300,00 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2024
DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA - 108903 |
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291,18 |
| 08/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 422/2024 |
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8,82 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
08/02/2024 |
8,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,82 |
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