Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO RAMAL TELEFÔNICO EXTERNO NO SETOR DE TRÂNSITO
Finalidade: REPARO NO RAMAL TELEFÔNICO DO SETOR DE TRÂNSITO |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
CONSERTO RAMAL TELEFÔNICO EXTERNO NO SETOR DE TRÂNSITO
Finalidade: REPARO NO RAMAL TELEFÔNICO DO SETOR DE TRÂNSITO |
210,00 |
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| 27/03/2024 |
LIQ NOTA 28 |
|
210,00 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
