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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL RETIRAR MATERIAL PARA DOAÇÃO.VEÍCULO PLACAS IYH-9498	943,50	943,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL RETIRAR MATERIAL PARA DOAÇÃO.VEÍCULO PLACAS IYH-9498	943,50
27/03/2024	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL RETIRAR MATERIAL PARA DOAÇÃO.VEÍCULO PLACAS IYH-9498		943,50
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395			943,50
TOTAL		943,50	943,50	943,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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