Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRVL DIGITAL
Finalidade: SMEC - ONIBUS ITN-3895 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
CRVL DIGITAL
Finalidade: SMEC - ONIBUS ITN-3895 |
20,00 |
|
|
| 08/02/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
20,00 |
|
| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 425/2024
DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA - 108903 |
|
|
19,41 |
| 28/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 425/2024 |
|
|
0,59 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/02/2024 |
0,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,59 |
|
|
