Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema |
60.500,00 |
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| 28/03/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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8.000,00 |
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| 28/03/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
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8.000,00 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-2.051,00 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-5.949,00 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO NO EMEPNHO 1248/2024 |
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-3.500,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2024 - REF. NF:2051 O RESTANTE ESTA NO EMPENHO 1248/2024 PARA FECHAR O CONTRATO MARÇO/2024
aprova digital s/a - 111042
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4.116,00 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4267/2024 |
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384,00 |
| 29/04/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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8.000,00 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2024 - REF. ABRIL/2024
aprova digital s/a - 111042 |
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7.616,00 |
| 03/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4267/2024 |
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|
384,00 |
| 20/06/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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8.000,00 |
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| 20/06/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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8.000,00 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2024 - REF.MAIO E JUNHO/2024
aprova digital s/a - 111042 |
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15.232,00 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4267/2024 |
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768,00 |
| TOTAL |
60.500,00 |
28.500,00 |
28.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
32.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
