Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO-PARQUE EXPOSICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 03/2024 |
0,00 |
8.113,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 03/2024 |
8.113,99 |
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| 28/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 03/2024 |
|
8.113,99 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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8.016,62 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4278/2024 |
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97,37 |
| TOTAL |
8.113,99 |
8.113,99 |
8.113,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
03/04/2024 |
97,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
97,37 |
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