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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 428 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO Finalidade: TRANSITO - STRADA IYM-0865 - Dpto Trânsito 32,21 611,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO Finalidade: TRANSITO - STRADA IYM-0865 - Dpto Trânsito 611,80
30/01/2024 GIOVANI CANDITO - DIRETOR DE DPTO DE TRANSITO 611,80
07/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 592,34
07/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 428/2024 19,46
TOTAL 611,80 611,80 611,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/02/2024 19,46 Lançada
TOTAL   19,46