Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML - ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML |
2,09 |
4.180,00 |
| 2000.00 |
DIPORONA 500 MG/ML |
0,94 |
1.880,00 |
| 2000.00 |
COMPLEXO B 2 ML |
1,49 |
2.980,00 |
| 2000.00 |
FRUTOVITAN 10ML |
6,71 |
13.420,00 |
| 500.00 |
PLASIL 5MG/ML |
0,59 |
295,00 |
| 100.00 |
EPINEFRE 1MG/ML |
1,71 |
171,00 |
| 3000.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO 500ML |
6,97 |
20.910,00 |
| 3000.00 |
EQUIPO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE A DENGUE - DECRETO N.° 020/2024. |
0,96 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML - ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML DIPORONA 500 MG/ML COMPLEXO B 2 ML FRUTOVITAN 10ML PLASIL 5MG/ML EPINEFRE 1MG/ML SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO 500ML EQUIPO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE A DENGUE - DECRETO N.° 020/2024. |
46.716,00 |
|
|
| 11/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
30.845,00 |
|
| 11/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.180,00 |
|
| 11/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
11.691,00 |
|
| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2024
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
|
|
46.155,41 |
| 12/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4284/2024 |
|
|
560,59 |
| TOTAL |
46.716,00 |
46.716,00 |
46.716,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/04/2024 |
560,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
560,59 |
|
|
