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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN LAMPADA H7 R$ 50,00; 01 UN LAMPADA 2 POLO 12V R$ 10,00; 01 UN MOTOR INJETADOR AGUA R$ 45,00; 01 UN LIMPA PARA BRISA SACHE R$ 10,00; 01 UN RELE AUX DNI R$ 60,00; 01 MOTOR LIMPADOR COMPLETO R$ 780,00 Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972	100.000,05	955,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN LAMPADA H7 R$ 50,00; 01 UN LAMPADA 2 POLO 12V R$ 10,00; 01 UN MOTOR INJETADOR AGUA R$ 45,00; 01 UN LIMPA PARA BRISA SACHE R$ 10,00; 01 UN RELE AUX DNI R$ 60,00; 01 MOTOR LIMPADOR COMPLETO R$ 780,00 Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972	955,00
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		955,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			955,00
TOTAL		955,00	955,00	955,00
SALDO A PAGAR				0,00