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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	431	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - VISTORIA VEICULAR	32,21	32,20
1.00	Serviços de Mão de obra - TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE = SPIN JAH 7H22	44,00	44,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - VISTORIA VEICULAR Serviços de Mão de obra - TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE = SPIN JAH 7H22	76,20
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		76,20
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			52,36
19/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 431/2024			23,84
TOTAL		76,20	76,20	76,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/02/2024	23,84		Lançada
TOTAL		23,84