| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 432 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN BATERIA BOSH S5X 45AH R$ 520,00; 01 UN FILTRO DE OLEO WO 130 R$50,00; 01 UN LAMPADA 1 POLO 12C 21W R$ 10,00; 01 PALHETA AF 21 R$ 58,00; PLAHETA AF 19 BOSH R$ 58,00, 01 UN RETENTOR MOTOR R$ 70,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22 | 100.000,05 | 766,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN BATERIA BOSH S5X 45AH R$ 520,00; 01 UN FILTRO DE OLEO WO 130 R$50,00; 01 UN LAMPADA 1 POLO 12C 21W R$ 10,00; 01 PALHETA AF 21 R$ 58,00; PLAHETA AF 19 BOSH R$ 58,00, 01 UN RETENTOR MOTOR R$ 70,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22 | 766,00 | ||
| 14/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 766,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
