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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN BATERIA BOSH S5X 45AH R$ 520,00; 01 UN FILTRO DE OLEO WO 130 R$50,00; 01 UN LAMPADA 1 POLO 12C 21W R$ 10,00; 01 PALHETA AF 21 R$ 58,00; PLAHETA AF 19 BOSH R$ 58,00, 01 UN RETENTOR MOTOR R$ 70,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22	100.000,05	766,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN BATERIA BOSH S5X 45AH R$ 520,00; 01 UN FILTRO DE OLEO WO 130 R$50,00; 01 UN LAMPADA 1 POLO 12C 21W R$ 10,00; 01 PALHETA AF 21 R$ 58,00; PLAHETA AF 19 BOSH R$ 58,00, 01 UN RETENTOR MOTOR R$ 70,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22	766,00
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		766,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			766,00
TOTAL		766,00	766,00	766,00
SALDO A PAGAR				0,00