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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DALILA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 0,00 9.212,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DALILA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 9.212,15
28/03/2024 LIQ NOTA 89 9.212,15
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 9.212,15
TOTAL 9.212,15 9.212,15 9.212,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.