Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
8.938,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
8.938,08 |
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28/03/2024 |
LIQ NOTA 88 |
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8.938,08 |
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08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2024
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 |
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8.938,08 |
TOTAL |
8.938,08 |
8.938,08 |
8.938,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.