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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4384 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes março/2024 2.900,80 2.900,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes março/2024 2.900,80
10/04/2024 RICARDO TONELLO - DPTO DE TRANSITO 2.900,80
16/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 2.810,59
16/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4384/2024 90,21
TOTAL 2.900,80 2.900,80 2.900,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/04/2024 90,21 Lançada
TOTAL   90,21