| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2024 | 1.813,23 | 1.813,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2024 | 1.813,23 | ||
| 10/04/2024 | RICARDO TONELLO - DPTO DE TRANSITO | 1.813,23 | ||
| 16/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2024 JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 - 107218 | 1.813,23 | ||
| TOTAL | 1.813,23 | 1.813,23 | 1.813,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
