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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4392 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.04.2024 NO TRANSPORTE E PACIENTES.VEÍCULO GAG-5J03 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.04.2024 NO TRANSPORTE E PACIENTES.VEÍCULO GAG-5J03 50,00
28/03/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02.04.2024 NO TRANSPORTE E PACIENTES.VEÍCULO GAG-5J03 50,00
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2024 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.