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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4401 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de março/2024 1.621,41 1.621,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de março/2024 1.621,41
10/04/2024 RICARDO TONELLO - DPTO DE TRANSITO 1.621,41
16/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2024 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 1.588,82
16/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4401/2024 32,59
TOTAL 1.621,41 1.621,41 1.621,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/04/2024 32,59 Lançada
TOTAL   32,59