| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | UTI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTA, NA SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.086, DE 15 DE MARÇO DE 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECIMA SEGUNDA PARCELA. | 0,00 | 140.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTA, NA SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.086, DE 15 DE MARÇO DE 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECIMA SEGUNDA PARCELA. | 140.000,00 | ||
| 22/01/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 140.000,00 | ||
| 29/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 140.000,00 | ||
| TOTAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
