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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 444 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI
Conta de Despesa: 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa: UTI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTA, NA SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.086, DE 15 DE MARÇO DE 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECIMA SEGUNDA PARCELA. 0,00 140.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTA, NA SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.086, DE 15 DE MARÇO DE 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECIMA SEGUNDA PARCELA. 140.000,00
22/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 140.000,00
29/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 140.000,00
TOTAL 140.000,00 140.000,00 140.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.